Skip to main content

ย้ายจากไทยไปไซปรัส ในจังหวะที่ใช่

บริษัทไซปรัสเสียภาษี 15% และเมื่อมีสถานะ non-dom คุณไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล ไทยไม่เก็บอะไรเมื่อคุณย้ายออก คำถามจึงอยู่ที่จังหวะเวลา ย้ายถิ่นที่อยู่ทางภาษีมาไซปรัสก่อนขายกิจการ แล้วโดยทั่วไปอนุสัญญาภาษีจะทำให้การขายนั้นไม่ต้องเสียภาษีไทย

  • ราคาคงที่
  • ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนชำระเงิน
  • ดำเนินการออนไลน์ทั้งหมด
Read in English

เงินที่เหลือ เทียบกันชัด ๆ

ไทยเก็บ 20% จากกำไรของบริษัท แล้วเก็บอีก 10% จากเงินปันผล เลื่อนแถบให้ตรงกับกำไรของคุณเอง

€200,000
ในประเทศไทย
ภาษีนิติบุคคล
−€40,000
ภาษีเงินปันผล
−€16,000
เงินที่เหลือ
€144,000
ในไซปรัส
ภาษีนิติบุคคล
−€30,000
GeSY จากเงินปันผล
−€4,505
เงินที่เหลือ
€165,495

เงินที่เพิ่มขึ้น+€21,495ทุกปี

เงินที่เพิ่มขึ้น +€21,495 ทุกปี

ประเทศไทย: ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ของกำไรสุทธิ แล้วภาษีเงินปันผล 10% แบบเด็ดขาดที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยเลือกได้ รวม 28% บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกินห้าล้านบาทเสีย 15% สำหรับกำไรสุทธิส่วน 300,000 ถึง 3,000,000 บาท

คำนวณจากอัตราหลัก สำหรับผู้ก่อตั้งที่รับกำไรเป็นเงินปันผล และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในไซปรัสด้วยสถานะ non-dom แล้ว ตัวเลขจริงของคุณจะต่างออกไป นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษี

เรื่องที่ต้องจัดการ ก่อนย้าย

การออกจากไทยไม่มีค่าใช้จ่าย กับดักอยู่ที่เงินที่คุณนำเข้ามา บริษัทที่คุณเก็บไว้ และจังหวะที่คุณขาย ตรวจข้อเหล่านี้กับที่ปรึกษาภาษีไทย

  • ไม่มีภาษีตอนย้ายออก ไม่มีกฎภาษีบริษัทต่างประเทศ

    ไทยไม่เก็บภาษีเมื่อคุณย้ายออก ไม่มีเอกสารที่ต้องยื่นตอนย้าย และไม่มีกฎที่เก็บภาษีกำไรของบริษัทต่างประเทศในไทย คุณพ้นจากการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีเมื่ออยู่ในไทยไม่ถึง 180 วันในปีปฏิทิน กำไรของบริษัทไซปรัสไม่ถูกแตะจนกว่าคุณจะนำเงินเข้ามา
  • เงินได้จากต่างประเทศเสียภาษีเมื่อนำเข้ามา

    ตั้งแต่ปี 2567 ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทย เงินได้จากต่างประเทศเสียภาษีในปีที่คุณนำเข้ามาในไทย ไม่ว่าจะเป็นปีใด ในอัตราสูงสุด 35% การผ่อนปรนที่เป็นข่าวไม่เคยออกเป็นกฎหมาย เงินได้ที่เกิดก่อนปี 2567 อยู่นอกกฎนี้ จึงควรเก็บหลักฐานว่าเงินเกิดขึ้นเมื่อใด
  • เก็บบริษัทไทยไว้มีต้นทุน

    เมื่อคุณไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในไทยแล้ว คุณเสียเครดิตภาษีเงินปันผลและสิทธิเลือกเสีย 10% แบบเด็ดขาด เงินปันผลจะถูกหัก 10% โดยไม่ได้อะไรคืน และอนุสัญญาก็ไม่ลดให้ คุณจะประหยัดได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจย้ายตามไปด้วย
  • อย่าบริหารบริษัทไซปรัสจากกรุงเทพฯ

    บริษัทไซปรัสที่บริหารจากกรุงเทพฯ ไม่กลายเป็นบริษัทไทย แต่ถ้าบริษัทได้รับเงินได้ในไทยผ่านตัวคุณ ไทยจะถือว่าบริษัทประกอบกิจการในไทย และคุณต้องยื่นแบบและเสียภาษีแทนบริษัทเอง บริหารจากไซปรัสและขายให้ลูกค้านอกไทย
  • ปิดบริษัทมีกำหนดเวลาสั้น

    กำไรที่บริษัทไทยส่งออกไปต่างประเทศเสีย 10% ภายใน 7 วัน ถ้าปิดบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องแจ้งสรรพากรภายใน 15 วันนับจากวันจดทะเบียนเลิกบริษัท ไม่เช่นนั้นต้องเสียเงินเพิ่มเท่ากับภาษีที่ต้องชำระ
  • ไทยมีภาษีการรับมรดก

    ผู้รับมรดกเสีย 10% ของส่วนที่ได้รับเกิน 100 ล้านบาทจากผู้ให้แต่ละคน หรือ 5% ถ้าเป็นพ่อแม่ ลูก หรือญาติสายตรง ผู้มีสัญชาติไทยเสียจากทรัพย์สินทั่วโลก คู่สมรสได้รับยกเว้น และไซปรัสไม่มีภาษีมรดก

ไซปรัส คุ้มตรงไหน

อัตราภาษีเดียว เงินปันผลปลอดภาษี 17 ปีเมื่อมีสถานะ non-dom และอนุสัญญาภาษีสำหรับวันที่คุณขายกิจการ

ภาษีนิติบุคคล
15%
อัตราเดียว ไม่มีภาษีท้องถิ่นเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
0%
ด้วยสถานะ non-dom นานสูงสุด 17 ปี
วันต่อปีเพื่อเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี
60
ตามกฎ 60 วัน และมีทั้งที่พักและธุรกิจในไซปรัส
ภาษีความมั่งคั่งหรือภาษีมรดก
0
ไซปรัสไม่เก็บทั้งสองอย่าง
  • ผู้ถือสัญชาติไทยต้องมี Pink Slip ซึ่งเป็นใบอนุญาตพำนักชั่วคราวสำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรป และแยกจากถิ่นที่อยู่ทางภาษี เราตรวจดูว่าเส้นทางไหนเหมาะกับคุณ แล้วยื่นคำขอไปพร้อมกับคุณ กรณีที่ซับซ้อนเราดึงทนายความเข้ามาช่วย
  • ตั้งแต่ปี 2569 กฎ 60 วันไม่ได้ขอให้คุณพ้นจากการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นแล้ว จึงใช้ได้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะอยู่ในไทยต่ำกว่า 180 วัน
  • ตามอนุสัญญาภาษี การขายหุ้นเสียภาษีเฉพาะในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นที่ดินหรืออาคารในไทย ขายในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในไซปรัส แล้วไทยจะเก็บภาษีไม่ได้
  • ผู้ขายจากไทยส่งสินค้าเข้าสหภาพยุโรปในฐานะคนนอก บริษัทไซปรัสเป็นผู้ขายในสหภาพ มีเลข VAT ที่ผู้ซื้อตรวจสอบได้ และยื่นแบบ VAT ฉบับเดียวสำหรับยอดขายให้ผู้บริโภคในสหภาพ

การย้าย ทีละขั้น

จำนวนวันของคุณกำหนดวันที่ แต่ลำดับยังเหมือนเดิม

  1. ก่อนอื่น

    นับวันให้ชัด

    หาว่าปีปฏิทินไหนที่คุณจบปีด้วยจำนวนวันในไทยไม่ถึง 180 วันได้ ให้ที่ปรึกษาภาษีไทยดูสถานการณ์ของคุณ โดยเฉพาะถ้ามีแผนขายกิจการ ถ้าต้องการ เราแนะนำที่ปรึกษาให้ได้

  2. ทำคู่กันไป

    พิสูจน์ว่าเงินเกิดขึ้นเมื่อใด

    รวบรวมเอกสารที่แยกเงินได้จากต่างประเทศก่อนปี 2567 ออกจากเงินได้หลังจากนั้น เงินก้อนเก่าอยู่นอกกฎนี้ตลอดไป และหลักฐานสร้างย้อนหลังไม่ได้

  3. เดือนที่ 1เราจัดการให้

    จดทะเบียนบริษัทไซปรัส

    เราจดทะเบียนพร้อมเลขภาษี VAT และ VIES และบัญชีเปิดในวันที่คุณสั่ง คุณรับตำแหน่งกรรมการ ซึ่งนับรวมในกฎ 60 วัน

  4. เดือนที่ 1 ถึง 3เราจัดการให้

    ยื่นขอ Pink Slip

    ผู้ถือสัญชาติไทยต้องมี Pink Slip เพื่ออาศัยอยู่ในไซปรัส เราตรวจดูว่าเส้นทางไหนเหมาะกับคุณ เตรียมคำขอ แล้วยื่นไปพร้อมกับคุณ กรณีที่ซับซ้อนเราดึงทนายความเข้ามาช่วย

  5. เดือนที่ 1 ถึง 3

    บริหารบริษัทจากไซปรัส

    เลิกตัดสินใจเรื่องของบริษัทในไทย ตัดสินใจในไซปรัสและบันทึกไว้ที่นี่ เมื่อบริหารจากไซปรัสและขายให้ลูกค้านอกไทย บริษัทจะไม่ถูกถือว่าประกอบกิจการในไทย

  6. เดือนที่ 3 ถึง 6

    ที่อยู่อาศัย และบริษัทไทย

    เช่าหรือซื้อที่อยู่อาศัยที่กฎ 60 วันกำหนด ตัดสินใจร่วมกับที่ปรึกษาไทยว่าจะเก็บหรือปิดบริษัทไทย และตั้งงบสำหรับภาษี 10% ของกำไรที่ส่งออกไป

  7. ตั้งแต่เดือนที่ 12เราจัดการให้

    ถิ่นที่อยู่ทางภาษี แล้วจึงขาย

    เราจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ทางภาษีไซปรัสและสถานะ non-dom ให้คุณ หลังจากนั้นจึงพิจารณาการขาย โดยดึงที่ปรึกษาไทยของคุณกลับมาก่อนขาย

คำถามที่ผู้ก่อตั้งชาวไทยอยากรู้

เราดูแลฝั่งไซปรัส ส่วนกฎในประเทศของคุณ ควรจัดการร่วมกับที่ปรึกษาภาษีในประเทศนั้น ถ้าต้องการ เราแนะนำที่ปรึกษาให้ได้

ไม่ต้อง ไทยไม่เก็บภาษีเมื่อคุณย้ายออก และไม่มีเอกสารที่ต้องยื่น ไม่มีการตีราคาทรัพย์สิน ไม่มีการถือว่าขาย และไม่ต้องแจ้งใคร สิ่งที่สำคัญคือจังหวะเวลา เงินจากต่างประเทศที่นำเข้ามาระหว่างที่ยังเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยต้องเสียภาษี การขายกิจการระหว่างนั้นก็เช่นกัน

เมื่อคุณอยู่ในไทยไม่ถึง 180 วันในปีปฏิทิน ไม่มีเงื่อนไขเรื่องบ้าน และไม่มีอะไรตามคุณไปหลังย้ายออก แต่ถ้าปีที่ย้ายคุณอยู่ในไทยถึง 180 วัน คุณยังเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยทั้งปีนั้น เงินที่นำเข้ามาในปีนั้นจึงต้องเสียภาษี

ยัง การผ่อนปรนสำหรับเงินได้ที่นำเข้ามาในปีเดียวกับที่ได้รับเป็นข่าวไปทั่ว แต่ไม่เคยออกเป็นกฎหมาย คู่มือของกรมสรรพากรเองเมื่อพฤศจิกายน 2568 ยังใช้กฎแบบเข้มงวด ตั้งแต่ปี 2567 เงินได้จากต่างประเทศเสียภาษีในปีที่คุณนำเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นปีใด มีเพียงเงินได้ที่เกิดก่อนปี 2567 ที่อยู่นอกกฎนี้

ไม่ ถ้าคุณย้ายถิ่นที่อยู่ทางภาษีมาไซปรัสก่อน ตามอนุสัญญาภาษี การขายหุ้นเสียภาษีเฉพาะในประเทศที่ผู้ขายอาศัยอยู่ ไทยเก็บภาษีการขายเป็นเงินได้ปกติสูงสุด 35% ส่วนไซปรัสไม่เก็บภาษีกำไรจากหุ้นที่เข้าเงื่อนไข ข้อยกเว้นคือบริษัทที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินหรืออาคารในไทย ถ้าขายก่อนแล้วค่อยย้าย จะแก้ไขย้อนหลังไม่ได้

บ่อยครั้งคือไม่ควร และเราขอพูดตรง ๆ ระหว่างที่คุณสร้างธุรกิจ ไทยเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศเมื่อนำเข้ามาเท่านั้น ไม่มีกฎภาษีบริษัทต่างประเทศ และไม่เก็บอะไรเมื่อย้ายออกอยู่แล้ว การย้ายคุ้มที่สุดสำหรับผู้ที่ใกล้จะขายกิจการ และผู้ที่ต้องมีบริษัทในสหภาพยุโรปด้วยเหตุผลทางการค้า

ได้ บริษัทยังเป็นบริษัทไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และไม่มีภาษีตอนย้ายออก แต่เมื่อคุณไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยแล้ว คุณเสียเครดิตภาษีเงินปันผลและสิทธิเลือกเสีย 10% แบบเด็ดขาด เงินปันผลจึงถูกหัก 10% โดยไม่ได้อะไรคืน ถ้าปิดบริษัทแทน กำไรที่ส่งออกไปเสีย 10% ภายใน 7 วัน และผู้ชำระบัญชีมีเวลา 15 วันในการแจ้งสรรพากร

มีความเสี่ยง บริษัทจะไม่กลายเป็นบริษัทไทย เพราะไทยดูว่าบริษัทจดทะเบียนที่ไหน แต่ถ้าบริษัทได้รับเงินได้ในไทยผ่านตัวคุณในฐานะลูกจ้างหรือตัวแทน ไทยจะถือว่าบริษัทประกอบกิจการในไทย และคุณต้องยื่นแบบและเสียภาษีแทน บริหารจากไซปรัสและขายให้ลูกค้านอกไทย ปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้น

ไม่ต้อง ตามกฎ 60 วัน คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในไซปรัสได้ ถ้าอยู่ที่นี่ 60 วันต่อปี มีบ้านเช่าหรือบ้านของตัวเอง มีธุรกิจหรืองานในไซปรัส และอยู่ประเทศอื่นใดไม่เกิน 183 วัน การเป็นกรรมการบริษัทไซปรัสของตัวเองนับได้ ตั้งแต่ปี 2569 กฎนี้ใช้ได้แม้ไทยยังนับคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีอยู่

ไม่ เราสร้างและดูแลฝั่งไซปรัส เรื่องกฎการนำเงินได้เข้ามา บริษัทไทยของคุณ การขายกิจการ ประกันสังคม และภาษีมรดก ควรจัดการร่วมกับที่ปรึกษาภาษีไทย ถ้าต้องการ เราแนะนำที่ปรึกษาให้ได้

วางแผนย้ายประเทศ ไปกับเรา

บอกเราว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง และอยากย้ายเมื่อไร เราจะบอกว่ามีกฎอะไรที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเท่าไร และควรเริ่มจากอะไร

  • กฎในประเทศของคุณข้อใดที่เกี่ยวข้อง
  • ลำดับขั้นตอน
  • ราคาคงที่สำหรับฝั่งไซปรัส

30 นาที ผ่านวิดีโอคอล ฟรี

ย้ายประเทศ จบในที่เดียว

บริษัท การพำนัก และบัญชี ดูแลโดยทีมเดียวในราคาคงที่

What can we help with?

30 minutes, by video, free.